概要：六、调研督促，贯彻落实内部管理监督现定一是卷烟经营方面。通过现场检查销售记录及与个别零售户进行沟通和交流，调查是否存在违反卷烟经营规定的行为。二是比价采购方面。参与基建物资、车辆维修以及办公用品的比价采购工作，按照公开、公平、公正、透明的要求，严格操作流程，确保了此项工作的严谨性、经济性和规范性。三是成本费用控制方面。按时制作费用监管报表，对发现的问题及时调查落实，把成本费用管理作为提高企业管理水平的重要目标。四是资产处置方面。积极参加各单位废旧车辆等资产处置工作，严格按照现定要求和流程开展，防止国有资产流失。 七、扎实推进课题化攻关工作按照省局（公司）《关于加强内部管理监督制度建设的指导意见》（鲁烟规[20**]10号）的要求，xx市局（公司）在原定《重大工程建设管理》的基础上选择招投标管理作为攻关课题。整顿办全体同志通过网上收集、翻阅书籍、电话咨询等方式顺利完成攻关课题。现已形成《工程招投标管理制度》、《工程施工招标文件》、《完善工作机制加强监管力度促进重大建设工程招投标规范运行》等资料，并上报省局（公司），进一步加强了招投标管
烟草专卖局(公司)整顿办度工作总结和2017年度工作思路,标签：工作总结范文,年度工作总结,http://www.67jx.com六、调研督促，贯彻落实内部管理监督现定
一是卷烟经营方面。通过现场检查销售记录及与个别零售户进行沟通和交流，调查是否存在违反卷烟经营规定的行为。二是比价采购方面。参与基建物资、车辆维修以及办公用品的比价采购工作，按照公开、公平、公正、透明的要求，严格操作流程，确保了此项工作的严谨性、经济性和规范性。三是成本费用控制方面。按时制作费用监管报表，对发现的问题及时调查落实，把成本费用管理作为提高企业管理水平的重要目标。四是资产处置方面。积极参加各单位废旧车辆等资产处置工作，严格按照现定要求和流程开展，防止国有资产流失。
七、扎实推进课题化攻关工作
按照省局（公司）《关于加强内部管理监督制度建设的指导意见》（鲁烟规[20**]10号）的要求，xx市局（公司）在原定《重大工程建设管理》的基础上选择招投标管理作为攻关课题。整顿办全体同志通过网上收集、翻阅书籍、电话咨询等方式顺利完成攻关课题。现已形成《工程招投标管理制度》、《工程施工招标文件》、《完善工作机制加强监管力度促进重大建设工程招投标规范运行》等资料，并上报省局（公司），进一步加强了招投标管理工作。
八、20**年度工作思路
根据市局（公司）的总体工作部署，为实现xx烟草由“推进年”到“突破年”的顺利转变，结合本部门的工作实际，确定“1241”的工作思路，即“明确一条主线，突出两个重点，做到四个到位，实现一个目的”。一条主线就是以制度建设作为加强内部管理监督的主线；两个工作重点就是突出内部专卖管理和同级审计管理；四个到位就是切实做到思想认识到位、监督管理到位、专项治理到位和责任落实到位；一个目的，就是实现夯实规范卷烟经营及管理行为基础的目的。切实解决无章可循和有章不循的问题，规范干部职工和企业的经营管理行为，推动加强内部管理监督工作向纵深方向发展，创建和谐稳定的企业发展局面。
（一）加强制度体系的建设
根据《xx市烟草专卖局（公司）“整顿规范年”活动工作方案》的精神及制度建设“三个明确，两个到位”的要求，建立健全内部专卖管理制度、人事管理制度、营销管理制度、财务管理制度、审计管理制度等一系列制度。按照行业监管类、系统监管类、机关监管类划分标准。对制度进行分类管理，及时将修改、新建、废止的制度，更新到制度体系中。对制度体系中现适用的制度需进行修改或根据经营、管理工作新建的，与相关职能部门协商，达成一致意见后，对现有制度体系进行补充、修改、完善，不断推动xx烟草制度建设工作，建立新的制度框架，构建加强内部管理监督的长效机制。
（二）继续巩固两项检查成果
1、内部管理监督方面
一是对同级卷烟经营部门卷烟经营活动的监督管理，对合同签定、卷烟调拨、到货确认、仓储管理、访销配送、卷烟促销等进行全面监管；同时参与经营政策的制定，了解业务经营情况，及时发现问题和解决问题。
二是不定期检查电子商务系统。查看是否所有卷烟入网销售，是否存在违反规定超量供货、卖大户、体外循环等违规行为，是否存在非正常渠道调拨、违反价格规定、虚假入网等问题，并做好相关检查记录。
三是走访零售户，了解掌握卷烟销售的具体情况。重点监督卷烟销售人员是否违反规定的行为。
四是不定期检查卷烟配送情况。按照送货小票对配送卷烟品牌、数量进行核对，检查是否按照规定的数量和价格落地、入户销售，有无倒卖卷烟、串换品牌现象，有无对零售户搞人情烟、关系烟以及以零售户名义套购卷烟或为零售户套购卷烟的行为。
五是加强对卷烟市场促销活动的管理和检查，严禁各工业企业未经审批在辖区内进行违规促销卷烟活动。
2、同级审计方面
要严格审计监督，全面开展以经济责任审计为主要内容的审计工作，拓宽审计领域，加强日常审计监督，充分发挥内审机构的作用。要在切实抓紧抓好审计中披露问题整改工作的基础上，把全面预算管理作为内部控制的主线，把资金管理作为财务审计监管的重点，把投资和资产管理作为防止国有资产流失的关键环节，把加强成本费用管理作为提高企业管理水平的重要目标，把内部审计作为有效监管的重要手段，认真贯彻国家局制定的财务管理的“四不准”要求，防止出现漏洞，建立行业财务审计监督与管理的长效机制，确保财务审计管理监督各项工作落到实处。